有關營所稅的資產負債表如何填寫？

請幫幫小弟完成營所稅第二頁的資產負債表

謝謝！

(小弟自己填寫資產總額和負債及淨值總額兩者的數字總是無法相等！

)公司成立資本額100萬元(80萬存在銀行 20萬元現金) 95年度進貨51190元(金額 48751 稅額 2439)以現金支付95年度銷貨發票金額10420元( 金額 9925 稅額 495)請告訴我那個欄位應填什麼

謝謝！

感激不盡！

你的問題感覺有點不完整以進貨48

751 銷貨才9

925 應該有期末存貨吧另外 應該會有營業費用 才可計算出當年度的帳載全年所得額我先假設你真的沒營業費用(很少有的情況)另外假設營業成本為8

000(為銷貨9

925的成本)所以當年度期末存貨為40

751(進貨48

751-8

000)當年度帳載全年所得1

925(銷貨9

925-營業成本8

000-營業費用0)資產負債表資產: 現金159

230(原來現金200

000-進貨含税51

190 銷貨含稅10

420) 銀行存款800

000 存貨40

751 留抵稅額1

944(進項稅額2

439- 銷項稅額495) 合計:1

001

925負債:0資本及盈餘: 資本1

000

000 本期損益1

925 合計:1

001

925這樣就相等ㄌ但是因為我存貨是假設的還有營業費用的問題我在一些數字後都有附計 算試實際上的申報數字應該視你實際狀況調整喔希望對你有幫助 參考資料 工作經驗
資產：銀行存款$800

000 現金$148

810 留抵稅額$1

944 應收帳款$10

420=961

174負債＝０淨值：資本$1

000

000＋累計盈虧－38

826=961

174
有95年損益表可供參考嗎??您的進貨有48

751 但銷貨只有9

925

總不可能是賠錢賣吧

有多少轉入存貨呢？除進貨外有無其他費用的支出呢？所以請再提供較完整的資訊．

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